基层单位落实集团公司党委工作会议精神

确定工作目标和措施（二）

机械厂  奋斗目标：产值确保完成6亿元，力争6.6亿元，销售收入确保完成6亿元，力争6.6亿元，利润1100万元。安全杜绝重伤以上及重大机电设备事故，轻伤负伤率控制在3‰以下。职工收入增长幅度不低于10%。文明创建保持徐州市、集团公司文明单位称号；保持省级“园林式单位”称号。主要保障措施：（1）锁定新一轮的销售目标，加速培育支架市场、皮带机市场、电器产品市场、液压件市场、工程机械市场、建材机械市场等。（2）实施“人才强企”战略、“技术发展”战略，重点抓好煤矿机械开发、建材机械开发、液压件开发和工程机械开发。（3）加快徐州煤矿装备制造研发基地建设；加快徐州城北开发区电机厂建设；加快新疆煤矿机械厂建设。

工程公司  奋斗目标：销售收入确保6亿元，力争7.5亿元，战略目标8.5亿元，实现利润2000万元，实现安全年。市场开发新签合同工作量确保5亿元以上。在岗职工收入增长10%以上。主要保障措施：（1）在巩固矿、土、安等传统专业发展的基础上，增容扩项，拓展事业半径。做优做精矿建、安装、勘探优势专业，振兴土建专业和基础基桩专业。做大工程总承包，打造矿井一、二、三期综合总承包的独特竞争力。（2）稳定本部市场、巩固山西、淮南市场，实施“北上西进”战略，密切关注贵州市场，积极开发陕西市场，努力抢占内蒙市场。发挥基础基桩在南京、上海等市场的点式辐射效应，带动裙带市场。（3）积极推进装备升级，更新、淘汰落后工艺和装备，推广煤巷综掘机和岩巷机械化作业线，全面提高机械化施工层次。（4）极推行管理干部交叉任职制度，优化干部队伍年龄结构，实施363人才工程。

华美房地产开发公司  奋斗目标：销售收入确保5.2亿元，力争6.5亿元；利润确保4200万元，力争6000 万元。

主要保障措施：（1）抓好领导班子建设，加强民主管理，规范用人机制和利益分配机制。（2）积极适用市场变化，不断调整发展思路，提升精细化管理水平，加强全员成本核算，有效控制成本。（3）坚决执行“四个注重”，注重对外投资管理，注重招投标和预算管理，注重对控股公司的监管，注重全过程策划。（4）加速经房建设步伐，全面完成预期计划，解决职工住房问题。

华美商厦  奋斗目标：经营收入确保8600万元，力争9700万元，利润39万元。安全上杜绝重大火灾、重大盗窃、重大机电和重伤以上人身事故，实现安全经营年。主要保障措施：（1）加大品牌经营调整力度，坚持走品牌化经营路子。（2）提高商厦经营创新能力，使商厦经营利润最大化。（3）加强成本管理，严格控制非经营性费用支出。（4）加快多元化经营发展步伐，做大经营销售。

国际贸易公司  奋斗目标：营业总收入确保8294万元，力争8708万元；利润298.5万元，力争375万元。主要保障措施：（1）外贸工作方面：继续强化现有建材产品的出口，对进出口业务进行战略调整，有原来的一味追求出口，调整为进口与出口并重，并将进口的重点放在煤炭上，利用集团营销网络，在缓解华东地区能源紧缺的同时，发展大外贸。（2）外经工作计划做好印度煤炭市场动态信息收集工作，伺机开发1至2个新的项目。争取成功收购澳大利亚Berrima煤矿。广泛搜集外经信息，更广泛的开发国际外经市场，提高外经项目合作的成功率。与江苏海外等省内外强势企业建立信息共享平台，组建企业合作战略联盟，寻求新的利润增长点。（3）抓好矿井安全管理工作，稳定安全局面，延续安全周期。

运销公司  奋斗目标：煤炭销售指标按市场行情最大限度提高销售价格；煤款当期回笼率100%；努力扩大精块煤销量，确保达到200万吨以上。自营铁路运输收入4800万元，铁路运量540万吨以上，实现安全生产年。主要保障措施：（1）加快推进信息管理进程，以价格为中心，将企业的优势转化为效益。（2）加大结构调整力度，用足用活运销存量资源，优化产品结构，适应市场需求，优化衔接用户市场，实现吨煤效益最大化。（3）盘活铁路存量资源，全力确保江苏阚山电厂煤炭铁路运输，积极为大黄山物流园建设提供铁路技术服务。（4）深化细化内部管理，创新煤质监管和服务的新办法。（5）发挥党建优势，着力建设高素质的领导团队。

物资供销公司  奋斗目标：营业收入确保7亿元，外部纯利润确保678万元以上；储备资金平均占用控制在8000万元（含预付款）以下；提高供货效率，保证物资供应，计划兑现率达到98%以上；杜绝重伤以上的事故。主要保障措施：（1）完善内部供应保障机制，提高计划准确率、兑现率。（2）完善项目管理的考核机制，分解物流园建设形象进度指标，保证项目进度。（3）项目工程招标、监理、建设预决算等全过程贯彻执行“双诺双述”制度，确保项目工程建成廉洁工程。（4）根据集团公司外部资源的开发进度，在新疆等地设立办事处或注册股份制物流公司。（5）发挥大黄山物流园区平台作用，抢占物流市场，并进行招商引资。  

供电处 奋斗目标：安全上确保主供电系统的安全运行和安全维护，杜绝责任性停电事故和重伤以上人身事故，力争轻伤率为零。实现收入5550万。主要保障措施：（1）健全规章制度，强化基础管理，保障供电系统安全运行。（2）加大安全投入和装备技改投入，提高系统运行技术水平。（3）建立科学的能耗指标考核体系，加强考核力度，做好节能减排工作。（4）高质量抓好年度电器设备的预防性试验和设备检修。（5）强化内部经营目标和成本管理，控制预算超资和超预算供料。（6）积极创造条件，采取合作、技术服务等形式承揽工程，形成新的经济增长点。

华美热电公司  奋斗目标：发电量6.5亿kwh，完成上网电量力争5.95亿kwh，力争外供热18万吨以上，供电标煤耗420g/kwh以下，供热标煤耗38kg/GJ，综合厂用电率8%以下。营业收入2.1亿元，利润1059万元。安全上杜绝轻伤及以上人身伤亡和重大设备事故，减少一般设备事故，实现“安全年”；全年安全评估达A级，质量标准化达一级，不发生因本单位责任引起的重大电网事故；不发生重大火灾及重大环境污染事故。主要保障措施：（1）注重安全管理机制创新，夯实安全管理基础，对内加大技改力度，提高机组经济性和可靠性。（2）加强技术改造，做好节能减排工作。确保到2010 年底，实现节能9000吨标煤，单位能耗在现有基础上降低20% 。（3）加强外部协调，努力做好“资源综合利用电厂”申报工作。为争取到国家“综合利用”相关优惠政策，积极开展综合利用电厂的认证工作。（4）在做好机组脱硫工作的前提下，加大外围协调力度，争取获得脱硫机组电价。（5）积极开拓供热市场，提高机组热电比效率。

垞电公司  奋斗目标：杜绝重伤及以上人身事故、重大设备事故、重大交通事故和火灾事故，实现安全年；完成发电量22亿千瓦时，利润确保实现1000万元，力争2000万元；完成供热33万吨。主要保障措施：（1）协调好与省有关部门的关系，尽可能争取更多的发电量指标，合理谋划机组运行方式，妥善处理好生产发电与检修维护的关系，确保完成发电量指标。（2）严格落实安全生产责任制，严格按章办事、严格执行安全生产规章制度，加强安全预控，努力建设本质安全型企业。（3）抓好设备维护，显著提高机组运行经济性。（4）强化预算管理，积极做好煤炭供应，积极开拓外服项目，抓好供热管理创效益。（5）加快推进2×135MW机组的核准和2×600MW机组项目。（6）加强领导班子建设，形成坚强有力的领导集体。加强党支部建设，提高党支部工作效能。加强党员队伍建设，形成党员先进性长效机制。

徐矿大学  奋斗目标：收入确保完成750万元，力争完成800万元。在岗职工收入确保增长12%。主要保障措施：

(1)做强内部教育培训工作，在现有教师队伍的基础上，配齐专兼职教师队伍。(2)做大函授教育，力争在校学员保持1000人次以上。积极与其他函授站联系和交流，不断提高教学效果。(3)在巩固内部市场的同时，搞好市场开发。注册成立撷火者管理咨询公司，大力拓宽外部生存空间。

总医院  奋斗目标：做到“八个改善”，实现“八个确保”即改善医院发展形象，确保等级医院创建指标达标。改善安全发展环境，确保杜绝重大医疗纠纷。改善医疗服务流程，确保门诊收入与就诊人次同步增长。改善医疗服务质量，确保出入院人次突破2.4万。改善效益增长结构，确保实现总收入2.6亿元，结余100万元。改善职工现实利益，确保在岗职工人均收入增长10%。改善院内环境面貌，确保中心广场全面落成。改善后勤服务质量，确保新建食堂竣工使用。主要保障措施：（1）调整修订临床科室量化考核方案，全面开展三级综合医院创建。（2）完善应急事件处置预案，坚持高危科室安全分析例会制度，严格手术分类管理、手术操作人员及高危新技术准入，实施医疗质量管理评价体系和重大缺陷戒勉谈话，强化专科护理，改善服务流程，提高医疗安全保障水平。（3）建立人才评价激励机制，选树院级重点人才培养对象，制定重点学科、专科发展规划，力争新创建3个市级重点医学专科。（4）持续打造淮海肿瘤医院品牌形象，重点开发放在适形放疗等中高端患者市场。（5）延伸医疗市场链，力争与周边临近县市签订农保定点医院协议。

一院  主要目标：完成门急诊80000人次，力争83000人次。住院治疗7500人次，力争8000次；各项医疗技术指标持续达到“二甲”医院标准，入院工伤抢救成功率保持100%。减少医患纠纷，杜绝重大医疗及其他事故，实现安全医疗。业务收入确保5350万元，力争6000万元。在职职工平均收入增长10%以上。主要保障措施：（1）健全落实医疗质量管理体系，认真执行首诊首科负责制、三级医师查房制、三查七对制等规章制度。（2）全力做好市场开发工作。加大对主力临床科室主任的经营能力培养和经营管理业绩考核，鼓励医疗技术专家在搞好自身业务工作的同时，努力培养自己周边地区的市场，积极稳妥地支持农村合作医疗工作,采取措施吸引农保病人来院就诊。（3）加强骨科、消化、心内、神经内科、泌尿专科、精神科等重点学科建设，加快科技人才的培养。（4）认真落实职工带薪休假制度，完善医院、科室和个人收入增长联动机制，让发展成果惠及职工。

    二院  奋斗目标：完成门急诊13万人次，力争15万人次；出院病人9000人次，力争1万人次；业务收入确保5600万元，力争7000万元；多种经营收入50万元，力争55万元。入院工伤抢救成功率继续保持100%。杜绝重大医疗纠纷和其它安全事故的发生。在岗职工收入增长10%以上。确保通过省卫生厅二级甲等医院资质复审，争创集团公司星级文明单位。主要保障措施：（1）坚持三级医师查房、会诊、术前讨论和死亡病历讨论等制度。（2）认真查找事故隐患和医疗缺陷，对易发生纠纷事故的重点科室和部位进行严密监控，发现问题及时整改。（3）通过实施惠民医疗政策切实降低医疗价格，以薄利多销的市场营销策略占领贾汪医疗市场。（4）降低医疗价格，提高现有大型医疗设备利用率，增加业务收入。（5）抓好在职医务人员的培训，积极引进人才和医学专业毕业生，构建合理的人才梯队。

青山泉矿  奋斗目标：销售总收入确保8000万元。亏损补贴控制在集团公司下达指标以内，安全生产杜绝轻伤和二级以上事故，质量标准化季度检查达90分以上，全年争创地面厂中上水平。在岗职工收入提高10%以上。主要保障措施：（1）坚持调整创新，积极寻求战略合作伙伴；（2）切实加强企业内部管理，堵塞漏洞，提高企业经济运行质量；（3）切实关心弱势群体生活，保持企业和谐稳定；（4）加快安全质量标准化建设，创建本质安全型企业；（5）加强党建和思想政治工作，维护稳定发展大局。

化工公司  奋斗目标： 84#产销7000吨，85#产销2100万发，营业总收入确保5643万元。安全上杜绝死亡，消灭重伤，千人负伤率控制在2‰以内。产品质量全部达到国家标准，产品出库合格率为100%，废品率比2007年下降20%。在岗职工收入力争提高10%以上。主要保障措施：（1）积极稳妥推动改制重组，全力促进企业健康和可持续性发展。（2）实行“集中生产、集中休息” 的生产方式组织好生产。（3）严格按照法律法规开展营销工作，规避经营风险。（4）全面实施安全管理体系，提升科技装备及系统保安能力。（5）下大力气为职工办好提高职工收入水平、职业病防治等实事。

权宇公司  奋斗目标：实现六个突破：营业收入要有新增长，力争突破2.6亿元。创利争盈，实现利润100万元。职工收入人均增长10%以上，整体经济运行质量有新突破。新项目、新产品开发建设取得新突破，全年力争实现招商引资500万元。围绕循环经济圈，跟随徐矿电厂项目，综合开发利用粉煤灰生产“凝石”水泥项目建设有突破。绿色生态园项目建设要有新突破，打造环境优美、生态再造的典范。安全质量标准有新突破，确保实现安全年，安全评估达A级，质量标准化达一级。主要保障措施：（1）切实关心职工生活，重点为职工办好提高收入等六件实事。（2）以徐矿电厂建设为契机，以粉煤灰为主攻项目，发展循环经济，拓展非煤产业链，构建粉煤灰—凝石—粉煤灰水泥综合利用循环产业链。（3）积极争取国家土地复垦政策扶持，按照整体规划、重点突出、梯度开发、有序建设的方针，盘活土地存量资源，建设绿色生态园。（4）坚持以市场为导向，实施产业结构调整，增强新产品研发能力，做大做优工矿产品。

广龙公司  奋斗目标：营业收入确保1.2亿元，力争突破1.6亿元；利润力争50万元，力争突破60万元；全年确保实现无重伤，力争实现无工伤，安全评估达A级，质量标准化达一级，力争建成本质安全型企业；巩固“两星级文明单位”，力争建成“三星级文明单位”。在岗职工收入提高10%以上。主要保障措施：（1）抓好项目开发，全年致力发展壮大两个新项目，推出两种以上的新工艺、新产品、新项目，增加新产品的营业收入。（2）积极开辟区域性市场，并努力拓展外部市场，建成外部生产加工修理基地，提升外销收入在公司营业收入中的比重。（3）下大力气做好招商引资工作，力争有新的突破。

生活总公司  奋斗目标：营业收入1350万元，外向劳务收入计划20万元，利润计划18万元；实现安全生产；在岗职工收入增长幅度达到10%以上；争创集团公司星级单位，争创集团公司“四好”领导班子。主要保障措施：（1）跟进房地产开发，承揽水电暖安装工程，形成经济增长亮点。（2）加快推进物业管理全面进入市场的步伐，培养和造就出一支品牌队伍。（3）拓展物业管理内容，由从小区环境管理，向供暖管理、工程管理等方面发展，向大卖场、大宾馆、大商场、大物管进军。（4）最大限度盘活用好房产资源，采取公开招标租赁的形式提高租赁金，增加收入。（5）做好“两堂一舍”的改造工作，确保高质量、高标准地按期完成。

庞庄物业公司  奋斗目标：营业收入确保1700万元，力争2000万元。外向收入确保150万元，力争170万元。安全上杜绝轻伤以上人身事故和重大非伤亡事故，实现安全生产。在岗职工收入增长10%以上。主要保障措施：（1）突出压力容器、食品卫生、供水供电等安全防范重点，强化现场监管，严格考核制度，杜绝各类重大事故。（2）开展“星级场所”评比活动，细化量化考核标准，推动质量标准化建设整体上台阶。（3）突出精细管理，抓好“两堂一舍”日常管理工作，加大设备设施及环境改造力度。加大工人村及工业广场环境治理工作，加大清扫与保洁力度，保证生产、生活水、电、气的供应，提升后勤保障能力。（4）拓宽创业发展空间，扩大塑钢窗业务，做精聚仙楼业务，打响外出创业品牌。

权台物业公司  奋斗目标：服务业收入1600万元；外项劳务收入120万元；创业或减员28人；在岗职工工资增长10%以上；利润40万元；实现安全年。主要保障措施：（1）实施安全风险抵押金制度，加大安全工作奖惩力度。（2）创新服务保障形式，开展主业评物业“三为一评”活动，着力提高后勤保障能力。（3）对现有小黄山、小高家、涟水北院、坑木林4宗闲置土地进行开发。（4）抓住集团公司区域性新型能源基地建设的机遇，积极开展后勤经营服务活动。

工贸中心  奋斗目标：销售收入力争2000万元，利润10万元，杜绝轻伤以上安全事故，确保在岗职工收入增长10%。主要保障措施：（1）做好结构调整工作，集中力量，理顺企业、产品和劳动关系，强化各种管理手段，规范经营行为。（2）积极开拓新的市场，开发新项目，对现有骨干企业进行再发展，扩大企业经营范围，提高产品质量，努力完成寻找新的经济增长点。（3）加强安全管理，加大“三违“治理力度，确保安全生产。